Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015047 Náklady na služby Virtuálnej knižnice 187,19 s DPH 22.04.2015 VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015046 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 247,22 s DPH 10.04.2015 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015048 Školenie, seminár 290,00 s DPH 22.04.2014 3lobit, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015045 Nákup didaktických pomôcok 204,00 s DPH 09.04.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015044 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 144,00 s DPH 09.04.2015 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015043 Školenie, seminár 37,00 s DPH 09.04.2015 VESNA, n.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015042 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 09.04.2015 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015035 Náklady na knihy a odbornú literatúru 119,00 s DPH 01.04.2015 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015040 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015039 Náklady na telekomunikčné služby 36,00 s DPH 09.04.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015038 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 09.04.2015 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015037 Nákup didaktických pomôcok 134,80 s DPH 01.04.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015036 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 01.04.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015034 Náklady na licenčné služby 353,90 s DPH 16.04.2015 IRESoft, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015049 Náklady na revízie a kontroly 55,00 s DPH 22.04.2015 Kominárstvo, Vojtech Tóth Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2015
Faktúra 2015061 Nákup prevádzkových strojov a zariadení 80,28 s DPH 22.05.2015 Kukan Konštantín ETON Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015059 Čerpanie SF 314,64 s DPH 14.05.2015 SIHOŤ CENTRUM s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015063 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 26.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015062 Nákup prevádzkových strojov a zariadení 840,00 s DPH 22.05.2015 COM-KLIMA, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015057 Náklady na telekomunikčné služby 35,03 s DPH 05.05.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
zobrazené záznamy: 221-240/3517