|
|
Faktúra |
2016081
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
Kultúrne podujatie
|
100,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Portál agentúra s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
391,80 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,45 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Náklady na licenčné služby
|
367,70 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
238,00 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
Náklady na nákup materiálu
|
95,13 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
PRESIS s.r.o |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
Náklady na nákup materiálu
|
25,65 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
40,19 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
81,00 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
Nákup didaktických pomôcok
|
444,38 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 895,50 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Školenie, seminár
|
119,75 |
s DPH |
|
08.05.2018 |
FOSA o.p.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,73 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |