|
|
Faktúra |
2018082
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
360,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
2 236,80 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
PRESIS s.r.o |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Náklady na nákup materiálu
|
78,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Tech-Lit |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
Nákup výpočtovej techniky
|
2 848,62 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
Nákup didaktických pomôcok
|
179,75 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Veronika Hamranová VEHA |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
Nákup didaktických pomôcok
|
299,85 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Magnet press |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
5,77 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Predplatné časopisu
|
41,45 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Náklady na nákup materiálu
|
257,82 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
301,97 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
26.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
Náklady na nákup materiálu
|
24,12 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
Náklady na licenčné služby
|
363,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |