|
|
Faktúra |
2016160
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
19,04 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
414,97 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
notebook Acer Aspire
|
747,25 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Školenie, seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičov & spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
Predplatné časopisu
|
41,75 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
kancelárské potreby
|
626,43 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
471,60 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
302,40 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Predplatné časopisu
|
45,35 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
učebné pomôcky
|
409,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
oprava kamerového systému
|
51,72 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
ALTECH Kelcom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
102,57 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
Náklady na služby
|
0,10 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
elektronické stravné lístky
|
2 540,80 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.10.2019 |