|
|
Faktúra |
2016200
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
733,40 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Školenie, seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
učebné pomôcky
|
1 217,48 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
AjMy s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Náklady na nákup materiálu
|
240,36 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
314,23 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
canisterapia
|
150,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
slávnostná večera- SF
|
580,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
NOVOVITAL |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019188
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
0,12 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
Náklady na služby
|
0,10 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019193
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
mesačný poplatok- bezp. SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Náklady na licenčné služby
|
387,10 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
2020003
|
Nákup interaktívný displej
|
1 699.00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Predplatné časopisu škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
45,46 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Servis prenajatých rohoží
|
16,78 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |