|
|
Faktúra |
2012051
|
Školenie, seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013133
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013132
|
Školenie, seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013131
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 334,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013130
|
Náklady na revízie a kontroly
|
160,23 |
s DPH |
|
|
Jozef Kollár-Plynotherm |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013129
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
24,65 |
s DPH |
|
|
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013128
|
Čerpanie SF
|
40,77 |
s DPH |
|
|
CERES-cestovná kancelária |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013127
|
Náklady na nákup materiálu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013126
|
Náklady na licenčné služby
|
203,40 |
s DPH |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013125
|
Nákup školského nábytku
|
517,00 |
s DPH |
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013123
|
Servis prenajatých rohoží
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013135
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013122
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,37 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013121
|
Predplatné časopisu
|
64,20 |
s DPH |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013120
|
Náklady na revízie a kontroly
|
169,30 |
s DPH |
|
|
ZSEMGAS, Zsemlovics František |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013119
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013118
|
Náklady na revízie a kontroly
|
540,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013117
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013116
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |