|
|
Faktúra |
2012081
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,28 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012019
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
Náklady na nákup materiálu
|
15,62 |
s DPH |
|
|
ARC International, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
Školenie, seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
Inštitút pre Verejnú správu |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
81,35 |
s DPH |
|
|
ARC International, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Náklady na údržbu softweru
|
36,00 |
s DPH |
|
|
Stonet, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
792,30 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
Školenie, seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Slovenské neziskové servisné centrum |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
1 750,19 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Náklady na opravu a údržbu
|
453,18 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
763,80 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Náklady na poistenie
|
13,28 |
s DPH |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,28 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
66,13 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |