|
|
Faktúra |
2013022
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 046,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2013134
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,48 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012133
|
Jednotný prídel do SF
|
128,26 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Oprava a údržba prevádzkových strojov
|
227,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
273,12 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012125
|
Nákup software
|
103,45 |
s DPH |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012126
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012127
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012128
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012129
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
49,28 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012130
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,76 |
s DPH |
|
|
DOXX MINERÁL, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012131
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 196,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012132
|
Náklady na opravu a údržbu softweru akomunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012134
|
Poistenie žiakov
|
81,93 |
s DPH |
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012121
|
Nákup didaktických pomôcok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012135
|
Školenie, seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
Akadémia Danubiana, n.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012136
|
Náklady na služby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012138
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
249,05 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012139
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 286,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |