|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
konferenčný lístok
|
120,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Komunikujeme spolu n.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
Náklady na licenčné služby
|
376,90 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
24.07.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Náklady na poistenie majetku
|
558,22 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
Náklady na služby
|
96,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
stôl meditech a stolička
|
390,00 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Meditech SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,73 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
317,68 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
Nákup didaktických pomôcok
|
229,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Veronika Hamranová VEHA |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
Náklady na nákup materiálu
|
191,76 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Gotana s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
tlačivá triedný výkaz
|
42,52 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
6,28 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |