|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Nákup didaktických pomôcok
|
529,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
82,80 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
elektr. stravné lístky
|
1 594,80 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,10 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Nákup didaktických pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Marian Medlen- JurisDat |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
Náklady na nákup materiálu
|
332,71 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Ladislav Németh- ml. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Náklady na služby
|
48,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
Náklady na služby
|
15,38 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
129,12 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
elektronické stravné lístky
|
2 034,00 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
náklady na canisterapia
|
225,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.04.2019 |