|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,57 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,73 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Školenie, seminár
|
131,13 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
FOSA o.p.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Hipoterapia
|
40,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
100,87 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Predplatné časopisu
|
77,82 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
Nákup tlačív
|
18,60 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
2 054,63 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
Predplatné časopisu
|
6,75 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Náklady na opravu a údržbu
|
7 000,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Juraj Szabo - JURIS |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,05 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
360,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
2 236,80 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |