|
|
Faktúra |
2020067
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
112,40 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Tech-Lit |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,75 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
elektrické stravné lístky
|
1 827,20 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Náklady na služby
|
23,09 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
elektronické stravné lístky
|
1 187,20 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Servis prenajatých rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,10 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
elektronicné stravné lístky
|
1 811,20 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
69,00 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
SCŠPP |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
17,00 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
nákup učebné pomôcky
|
143,54 |
s DPH |
|
26.03.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
03.04.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Predplatné časopisu
|
47,80 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,10 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,87 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |