|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
54,00 |
s DPH |
2016001
|
05.06.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
08.03.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
01.05.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
02.09.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
07.11.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Nákup didaktických pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Nákup didaktických pomôcok
|
529,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
415,00 |
s DPH |
|
12.04.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
náklady na canisterapie
|
150,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
náklady na canisterapia
|
225,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
82,80 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
elektr. stravné lístky
|
1 594,80 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,10 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |