|
|
Faktúra |
2017075
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
54,00 |
s DPH |
2016001
|
05.06.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
08.03.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
07.11.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
01.05.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
02.09.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
|
2 620,80 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
prehliadka a skúška elektr. spotrebiča
|
883,20 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
HSE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
115,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
manažersky kurz riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
logopedárium, diagnostika
|
89,82 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
Predplatné časopisu
|
47,45 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
služba
|
500,00 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
stravné lístky
|
1 379,82 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
sikovníček
|
9,45 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |