|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
01.05.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
08.03.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
54,00 |
s DPH |
2016001
|
05.06.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
07.11.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
02.09.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Školenie, seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019188
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
0,12 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
Náklady na služby
|
0,10 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019193
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
mesačný poplatok- bezp. SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Nákup interaktívný displej
|
1 699.00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Náklady na licenčné služby
|
387,10 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
canisterapia
|
150,00 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Predplatné časopisu škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
31.01.2020 |