|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
01.05.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
02.09.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
07.11.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
54,00 |
s DPH |
2016001
|
05.06.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
72,00 |
s DPH |
2016001
|
08.03.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
Predplatné časopisu
|
41,75 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
kancelárské potreby
|
626,43 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
471,60 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
302,40 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Školenie, seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičov & spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Predplatné časopisu
|
45,35 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
učebné pomôcky
|
409,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |