Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025207 strava 7 115,50 s DPH 30.12.2025 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025200 prenájom rohoží 200,00 s DPH 30.12.2025 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025208 tonery 4 936,10 s DPH 29.12.2025 Eton SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025206 kancelárske potreby 3 458,53 s DPH 29.12.2025 Eton SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025205 telefónne poplatky 46,13 s DPH 29.12.2025 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025201 čistiace potreby 5 448,58 s DPH 29.12.2025 Eton SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025199 vzdelávacie služby 89,00 s DPH 29.12.2025 Raabe SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025204 vzdelávacie služby 96,50 s DPH 22.12.2025 Raabe SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025195 čistiace potreby 1 950,00 s DPH 19.12.2025 Zuzana Hamranová SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025194 zariadenie 525,00 s DPH 19.12.2025 DK profi SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025198 teambuiding 1 236,54 s DPH 19.12.2025 BEREK SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025202 zariadenie 3 693,69 s DPH 18.12.2025 AJ produkty SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025197 prevádzka 3 070,96 s DPH 17.12.2025 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025203 zariadenie 563,34 s DPH 17.12.2025 AJ produkty SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025196 športové potreby 10 069,10 s DPH 16.12.2025 ISTRO- HGA SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025193 stravné lístky 3 129,38 s DPH 15.12.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 20205192 zariadenie 126,00 s DPH 15.12.2025 Bonami SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025191 stavebné práce 15 002,43 s DPH 15.12.2025 Lačný SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025189 vzdelávacie služby 108,49 s DPH 15.12.2025 Komensky SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
Faktúra 2025188 stravné lístky 2 411,56 s DPH 11.12.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3559