|
|
Faktúra |
2016141
|
Nákup interiérového vybavenia
|
370,00 |
s DPH |
|
|
Śtefan Tóth |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
Nákup interiérového vybavenia
|
370,00 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Śtefan Tóth |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
Nákup interiérového vybavenia
|
1 486,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Śtefan Tóth |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Náklady na opravu a údržbu
|
1 843,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Čalúnictvo - Rudolf Kóňa |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2014153
|
Nákup interiérového vybavenia
|
232,99 |
s DPH |
|
|
smartown s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014153
|
Nákup interiérového vybavenia
|
232,99 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
smartown s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
učebnice
|
466,40 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
preskoly.sk |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
učebnice
|
1 165,24 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
preskoly.sk |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
učebnice
|
31,10 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
učebnice
|
1 136,80 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
učebnice
|
1 821,77 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
preskoly, sk s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
Nákup didaktických pomôcok
|
547,35 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
insGraf s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
Nákup školského nábytku
|
113,73 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
insGraf |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
Nákup školského nábytku
|
984,70 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
insGraf |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Nákup školského nábytku
|
266,80 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
insGraf |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
Nákup školského nábytku
|
984,70 |
s DPH |
|
|
insGraf |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Nákup školského nábytku
|
266,80 |
s DPH |
|
|
insGraf |
|
|
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
2021182
|
Športový tovar
|
1 728,49 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
prenájom barelov
|
67,11 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
fontana |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
prenájom barelov
|
0,06 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
fontana |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2024 |