Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019085 Kancelársky nábytok 830,00 s DPH 20.06.2019 Štefan Tóth 28.06.2019
Faktúra 2010161 Náklady na opravu a údržbu 447,00 s DPH Štefan Szabó 26.10.2016
Faktúra 2010094 Náklady na opravu a údržbu 920,00 s DPH Štefan Szabó 26.10.2016
Faktúra 2016144 Športová činnosť 1 950,00 s DPH Športový klub BAGO, n.o. 26.10.2016
Faktúra 2016144 Športová činnosť 1 950,00 s DPH 04.10.2016 Športový klub BAGO, n.o. 31.10.2016
Faktúra 2022086 Škola v prírode 1 463,00 s DPH 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 30.06.2022
Faktúra 2022104 Nákup interiérového vybavenia 1 115,64 s DPH 03.08.2022 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 2012175 Nákup školského nábytku 1 254,00 s DPH ŠKOLEX, spol. s.r.o. 26.10.2016
Faktúra 2024057 vystúpenie 150,00 s DPH 15.05.2024 ŠK Cyklistiky SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2014101 Náklady na nákup materiálu 57,85 s DPH ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky 26.10.2016
Faktúra 2014100 Náklady na nákup materiálu 232,58 s DPH 27.08.2014 ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 02.09.2014
Faktúra 2014101 Náklady na nákup materiálu 57,85 s DPH 27.08.2014 ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 02.09.2014
Faktúra 2012178 Náklady na nákup materiálu 529,25 s DPH ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky 26.10.2016
Faktúra 2012104 Náklady na nákup materiálu 127,57 s DPH ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky 26.10.2016
Faktúra 2014100 Náklady na nákup materiálu 232,58 s DPH ŠEVT a.s. - predajňa Nové Zámky 26.10.2016
Faktúra 2016104 Nákup tlačív 136,38 s DPH 01.07.2016 ŠEVT a.s. 29.07.2016
Faktúra 2019075 Nákup tlačív 20,88 s DPH 10.06.2019 ŠEVT a.s. 28.06.2019
Faktúra 2015090 Nákup tlačív 115,74 s DPH ŠEVT a.s. 26.10.2016
Faktúra 2016111 Nákup tlačív 5,00 s DPH 04.07.2016 ŠEVT a.s. 29.07.2016
Faktúra 2019086 Nákup tlačív 20,00 s DPH 21.06.2019 ŠEVT a.s. 28.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3401