Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014043 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 29.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2014
Faktúra 2014068 Predplatné časopisu 28,00 s DPH 19.06.2014 Magnet press Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014070 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 25.06.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014041 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 148,50 s DPH 15.04.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2014
Faktúra 2014085 Náklady na telekomunikčné služby 35,12 s DPH 04.07.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014096 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 18.08.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 02.09.2014
Faktúra 2014095 Nákup školského nábytku 603,06 s DPH 18.08.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 02.09.2014
Faktúra 2014094 Náklady na telekomunikčné služby 35,00 s DPH 18.08.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 02.09.2014
Faktúra 2014093 Nákup didaktických pomôcok 728,35 s DPH 28.07.2014 Katarína Kováčová Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014092 Náklady na opravu a údržbu 390,00 s DPH 25.07.2014 Ladislav Jacko-L.A.WOOD Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014091 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 25.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014090 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 18.07.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014089 Náklady na telekomunikčné služby 50,92 s DPH 14.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014088 Čerpanie SF 107,10 s DPH 02.07.2014 STAVEKO, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014087 Čerpanie SF 195,20 s DPH 07.07.2014 Jolly-club, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014086 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 04.07.2014 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014084 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 118.40 s DPH 10.06.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014071 Náklady na telekomunikčné služby 49,84 s DPH 25.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014083 Nákup software 199,00 s DPH 04.07.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
Faktúra 2014082 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 144,00 s DPH 04.07.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.07.2014
zobrazené záznamy: 261-280/3401