Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		DOXX - STRAVNé LíSTKY		s DPH		02.12.2014					02.12.2014
	Faktúra	2024099	telefónne poplatky	45,00	s DPH		29.08.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024088	učebnice	1 165,24	s DPH		16.07.2024	preskoly.sk	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024089	prenájom rohoží	34,75	s DPH		17.07.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024090	ventilátor	231,80	s DPH		23.07.2024	Chal-tec	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024091	telefónne poplatky	55,28	s DPH		01.08.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024092	stravné lístky	1 060,20	s DPH		06.08.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024093	telefónne poplatky	45,00	s DPH		08.08.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024094	prenájom barelov	0,06	s DPH		02.08.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024095	umývanie okien	800,00	s DPH		20.08.2024	AMC sesvices s.r.o.	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024096	účtovníctvo	500,00	s DPH		08.08.2024	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024097	prenájom rohoží	34,75	s DPH		14.08.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024098	canisterapia	450,00	s DPH		13.08.2024	Kutyával az emberért alapitvány	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024100	vzdelávacie služby	30,00	s DPH		09.08.2024	Magnet press	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024086	účtovníctvo	500,00	s DPH		08.07.2024	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024101	vzdelávacie služby	49,50	s DPH		12.09.2024	Raabe	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.09.2024
	Faktúra	2024102	prenájom barelov	0,06	s DPH		02.09.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.09.2024
	Faktúra	2024103	telefónne poplatky	55,28	s DPH		02.09.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.09.2024
	Faktúra	2024104	pc komponenty	131,75	s DPH		04.09.2024	Computer ABC	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.09.2024
	Faktúra	2024105	didaktické pomôcky	570,00	s DPH		10.09.2024	Tuli tuli	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.09.2024