|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
strava deti
|
7 836,40 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
výpočtová technika
|
41,90 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
WESTech |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
klimatizacia
|
1 090,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
BARSOL |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
telefónne poplatky
|
45,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Orange |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
kancelárske potreby
|
3 848,50 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ETON |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
tonery
|
4 207,70 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ETON |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
čistiace potreby
|
4 499,02 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ETON |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
kuchynské potreby
|
3 223,20 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
DK Profi |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01-07/2016-PO
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
vzdelávacie služby
|
49,50 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Raabe |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
prevádzka
|
3 553,38 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
stravné lístky
|
2 642,49 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
DOXX |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
výpočtová technika
|
1 570,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Zuzana Hamranová |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
licencia
|
1 550,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Zuzana Hamranová |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
výpočtová technika
|
3 894,02 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
WESTech |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
didaktické pomôcky
|
358,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Zuzana Hamranová |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
maliarske práce
|
18 307,92 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Lačný |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
02.08.2016 |
|
|
|
|
03.08.2016 |