|
|
Faktúra |
2024185
|
maliarske práce
|
18 307,92 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Lačný |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
16 345,62 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
Náklady na opravu a údržbu
|
12 000,00 |
s DPH |
|
03.08.2016 |
IZOKOM stavebná firma s..r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
Náklady na opravu a údržbu
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
IZOKOM stavebná firma s..r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
strava deti
|
10 900,30 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Náklady na opravu a údržbu
|
10 532,00 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Peter Slávik SPS |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Faktúra |
2021165
|
Stavebné úpravy
|
8 000,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
IMMO - MEM O2 s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
strava deti
|
7 836,40 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ZPMP NZ |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
didaktické pomôcky
|
7 087,80 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
3Lobit |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Náklady na opravu a údržbu
|
7 000,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Juraj Szabo - JURIS |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
Nákup výpočtovej techniky
|
6 715,56 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
TRACO COMPUTERS, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
Nákup didaktických pomôcok
|
6 706,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Škola v prírode
|
5 509,00 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Nákup výpočtovej techniky
|
5 078,00 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Nákup výpočtovej techniky
|
5 078,00 |
s DPH |
|
|
TRACO Computers s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Nákup didaktických pomôcok
|
4 697,36 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
JIPAST a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
Náklady na opravu a údržbu
|
4 670,60 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Peter Slávik SPS |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
stavebné práce podla zmluvy o dielo 2018004
|
4 500,00 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Juraj Szabo - JURIS |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
čistiace potreby
|
4 499,02 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
ETON |
SSŠ |
Mgr. Anita Nagyová |
riaditeľka |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
Škola v prírode
|
4 484,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |