Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024168 prenájom rohoží 37,10 s DPH 09.12.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024164 telefónne poplatky 45,00 s DPH 09.12.2024 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024173 didaktické pomôcky 1 177,80 s DPH 16.12.2024 3Lobit SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024163 didaktické pomôcky 1 517,00 s DPH 09.12.2024 Hravá škôlka s.r.o. SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024162 stravné lístky 3 471,08 s DPH 09.12.2024 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024165 časopis 14,94 s DPH 09.12.2024 Slovenská pošta SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024166 účtovníctvo 500,00 s DPH 09.12.2024 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024167 účtovníctvo 500,00 s DPH 09.12.2024 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024169 didaktické pomôcky 2 251,65 s DPH 16.12.2024 3Lobit SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024170 didaktické pomôcky 7 087,80 s DPH 16.12.2024 3Lobit SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024171 didaktické pomôcky 2 364,24 s DPH 16.12.2024 3Lobit SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024172 didaktické pomôcky 1 976,53 s DPH 16.12.2024 3Lobit SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2018154 Platba za stravné lístky 1 992,91 s DPH 10.10.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018158 Náklady na služby 240,00 s DPH 25.10.2018 COSED s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018155 ročné preplatné pr školu -online hra 48,00 s DPH 15.10.2018 LittleLane, a.s. 31.10.2018
Faktúra 2018153 Náklady na hypoterapiu 40,00 s DPH 09.10.2018 Cintia Dobosiová 31.10.2018
Faktúra 2018151 Náklady na poistenie majetku 105,12 s DPH 09.10.2018 Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group 31.10.2018
Faktúra 2018156 Škola v prírode 1 560,00 s DPH 15.10.2018 Fatralandia, agentúra, zážitkov, o.z. 31.10.2018
Faktúra 2018160 prenájom rohoží služby 20,69 s DPH 16.10.2018 Lindsrtöm, s.r.o. 31.10.2018
Faktúra 2018157 Náklady na licenčné služby 367,70 s DPH 25.10.2018 IRESoft, s.r.o. 31.10.2018
zobrazené záznamy: 241-260/3401