|
|
Faktúra |
2020006
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
45,46 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
119,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Náklady na služby
|
120,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
69,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
SCŠPP |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Nákup školského nábytku
|
500,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
elektr. stravné lístky
|
1 979,20 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,75 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
50,05 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Školenie, seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová. vzdel. agent.. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Nákup didaktických pomôcok
|
295,61 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020019
|
pobyt
|
1 500.00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Relax Hotel s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Servis prenajatých rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
Predplatné časopisu
|
41,75 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
414,97 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Školenie, seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičov & spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Poplatky za komunálne odpady
|
352,00 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
Mesto Nové Zámky |
|
|
|
30.04.2019 |