|
|
Faktúra |
2020092
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Nákup didaktických pomôcok
|
56,80 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
Stoklasa Textilní Galantérie s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
29.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
pracovné zošity a učebnie
|
850,08 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
Nákup didaktických pomôcok
|
217,00 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
Náklady na služby
|
60,00 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
Náklady na služby
|
10,76 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,10 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
Náklady na licenčné služby
|
387,10 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
elektronické stravné lístky
|
2 499,20 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
mozaiky
|
160,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Michal Paulovič |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
43,01 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
2020082
|
hojdačky závesné
|
1 195.80 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Crew s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
hojdačka závesná bocianie hniezdo
|
1 195.80 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Crew s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
Nákup didaktických pomôcok
|
211,00 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
30.06.2020 |