|
|
Faktúra |
2020071
|
Canisterapia
|
300,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Magnet press Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,75 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
112,40 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Tech-Lit |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,75 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Náklady na nákup materiálu
|
229,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
Nákup tlačív
|
24,31 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
Predplatné časopisu
|
5,40 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Náklady na služby
|
0,10 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Náklady na služby
|
60,00 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Predplatné časopisu
|
89,82 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
elektronické stravné lístky
|
2 151,20 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
stravné lístky
|
26,72 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
dávkovač dezinfekcie na ruky a náplň
|
382,80 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
LED ARENA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
ochranné rúško
|
78,00 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
Ing. Róbert Pecho P.E.MAX |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
prenájom rohoží
|
23,09 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |