|
|
Faktúra |
2020053
|
poistenie zamestnancov SSŠ
|
310,19 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
materiá
|
378,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
Náklady na služby
|
0,10 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,29 |
s DPH |
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
elektrické stravné lístky
|
1 827,20 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Náklady na služby
|
23,09 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Predplatné časopisu
|
47,80 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
Náklady na nákup materiálu
|
55,57 |
s DPH |
|
21.04.2020 |
Stoklasa Textilní Galantérie s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
Predplatné časopisu
|
391,81 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
462,00 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,75 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
Náklady na služby
|
60,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
mesačný poplatok bezp. SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
Náklady na licenčné služby
|
387,10 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
46,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
SCŠPP |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
55,87 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
0,10 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |