|
|
Faktúra |
2019081
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,05 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
Náklady na nákup materiálu
|
60,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
KARO Centrum s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
Nákup tlačív
|
229,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
elektronické stravné lístky
|
2 091,60 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
Nákup didaktických pomôcok
|
234,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
105,46 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
Nákup tlačív
|
20,88 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
Predplatné časopisu Sikovnicek
|
8,10 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
92,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
služba canisterapia
|
150,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Nákup didaktických pomôcok
|
502,00 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
Predplatné časopisu
|
89,82 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
Platba za stravné lístky elektr.
|
1 834,80 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
Náklady na služby
|
90,90 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
15,81 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |