Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019059 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 92,00 s DPH 09.05.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 31.05.2019
Faktúra 2019060 Náklady na služby 500,00 s DPH 09.05.2019 Adriana Bajteková 31.05.2019
Faktúra 2019062 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 31.05.2019
Faktúra 2019058 služby rohože hnedá prenájom 21,17 s DPH 30.04.2019 Lindsrtöm, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019057 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,45 s DPH 30.04.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019056 Náklady na telekomunikčné služby 43,90 s DPH 29.04.2019 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2019
Faktúra 2019055 školskí vitrína 342,08 s DPH 29.04.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o 30.04.2019
Faktúra 2019054 servisné práce 887,88 s DPH 25.04.2019 COM-KLIMA, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019053 Náklady na telekomunikčné služby 3,88 s DPH 25.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2019
Faktúra 2019052 poistenie zamestnancov SSŠ 146,64 s DPH 24.04.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group 30.04.2019
Faktúra 2019051 Náklady na služby 96,00 s DPH 24.04.2019 IDOHLAD, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019050 Náklady na licenčné služby 376,90 s DPH 17.04.2019 IRESoft, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019049 Poplatky za komunálne odpady 352,00 s DPH 16.04.2019 Mesto Nové Zámky 30.04.2019
Faktúra 2019047 Nákup didaktických pomôcok 399,60 s DPH 15.04.2019 Zuzana Hamranová 30.04.2019
Faktúra 2019048 dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 15.04.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019046 Nákup čistiacich prostriedkov 415,00 s DPH 12.04.2019 BRISTON s.r.o. 30.04.2019
Faktúra 2019043 náklady na canisterapia 225,00 s DPH 11.04.2019 HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová 30.04.2019
Faktúra 2019045 Náklady na služby 500,00 s DPH 11.04.2019 Adriana Bajteková 30.04.2019
Faktúra 2019044 náklady na canisterapie 150,00 s DPH 11.04.2019 HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová 30.04.2019
Faktúra 2019042 elektronické stravné lístky 2 034,00 s DPH 09.04.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2019
zobrazené záznamy: 1261-1280/3559