Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2019022 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,75 s DPH 26.02.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019021 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 26.02.2019 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2019
Faktúra 2019017 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
Faktúra 2019019 Náklady na služby 500,00 s DPH 21.02.2019 Adriana Bajteková 28.02.2019
Faktúra 2019018 odborná literatúra 119,00 s DPH 19.02.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019020 Nákup didaktických pomôcok 224,74 s DPH 18.02.2019 Zuzana Hamranová 28.02.2019
Faktúra 2019016 Nákup didaktických pomôcok 303,80 s DPH 18.02.2019 BUDO SPORT spol. s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019015 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 90,00 s DPH 12.02.2019 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 28.02.2019
Faktúra 2019009 Školenie, seminár 20,00 s DPH 08.02.2019 Ballux spol. s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019013 elektr. stavné lístky 1 828,80 s DPH 07.02.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019012 inštalácia Win 10, služba 60,00 s DPH 07.02.2019 COMPUTER ABC, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019014 plastové loptičky do bazéna 41,99 s DPH 06.02.2019 Time For YOU s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019011 Servis prenajatých rohoží 15,38 s DPH 05.02.2019 Lindsrtöm, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 2019010 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
Faktúra 2019005 Náklady na licenčné služby 376,90 s DPH 31.01.2019 IRESoft, s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019004 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2019
Faktúra 2019006 Náklady na knihy a odbornú literatúru 45,05 s DPH 29.01.2019 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019008 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2019
Faktúra 2019003 elektr. stravné lístky 1 680,00 s DPH 14.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.01.2019
Faktúra 2019001 Náklady na služby 18,73 s DPH 14.01.2019 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 31.01.2019
zobrazené záznamy: 1301-1320/3559