|
|
Faktúra |
2019002
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018208
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
171,23 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018206
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
547,63 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
817,37 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018201
|
Náklady na nákup materiálu
|
998,89 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Nay a.s. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018209
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
26.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018200
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
5,11 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
Predplatné časopisu
|
41,45 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018197
|
vianočné posedenie s občerstvením
|
506,53 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
NOVOVITAL |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
canisterapie pre žiakov
|
225,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018198
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
67,50 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018199
|
Náklady na služby
|
109,50 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018196
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018194
|
služby GDPR
|
360,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
COSED s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018193
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018191
|
stravné lístky
|
43,30 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
Nákup didaktických pomôcok
|
541,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018190
|
stravné lístky- SF
|
1 198,31 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2018 |