|
|
Faktúra |
2018169
|
preplatné časopis Manažment školy v praxi
|
149,00 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
mesačné nájomné Glacier
|
18,73 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
2 083,67 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
inštalácia programov IVES
|
48,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
krájač zeleniny
|
1 575,36 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
FORGASTRO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
Predplatné časopisu
|
45,05 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
Náklady na služby
|
240,00 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
COSED s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
Náklady na licenčné služby
|
367,70 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
prenájom rohoží služby
|
20,69 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
ročné preplatné pr školu -online hra
|
48,00 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
LittleLane, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
Škola v prírode
|
1 560,00 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Fatralandia, agentúra, zážitkov, o.z. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
Platba za stravné lístky
|
1 992,91 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Náklady na hypoterapiu
|
40,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
Náklady na poistenie majetku
|
105,12 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
31.10.2018 |