|
|
Faktúra |
2018152
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
269,98 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
97,54 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
regále kovové
|
476,59 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
143,52 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
439,91 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
Náklady na nákup materiálu
|
409,84 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
Predplatné časopisu
|
13,50 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Náklady na služby
|
14,90 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Nákup didaktických pomôcok
|
306,00 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Náklady na poistenie majetku
|
558,22 |
s DPH |
|
14.09.2018 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
Predplatné časopisu
|
86,55 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
Náklady na služby
|
1 288,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Hotel Globus a.s. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
Náklady na služby
|
18,73 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.09.2018 |