|
|
Faktúra |
2018127
|
stravné lístky
|
1 435,08 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Nákup tlačív
|
18,90 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
43,20 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
319,20 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
Náklady na nákup materiálu
|
304,80 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
Tech-Lit |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
Náklady na služby
|
200,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
AMC service s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
Náklady na služby
|
14,90 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
26.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,08 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
Náklady na služby
|
18,73 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
Náklady na nákup materiálu
|
10,98 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
Náklady na služby
|
43,20 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
Nákup školského nábytku
|
2 023,01 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Meditech SK, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
Náklady na nákup materiálu
|
41,92 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
stavebné práce podla zmluvy o dielo 2018004
|
4 500,00 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Juraj Szabo - JURIS |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
Náklady na služby
|
20,69 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |