|
|
Faktúra |
2018111
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,49 |
s DPH |
|
21.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
Náklady na licenčné služby
|
367,70 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
Škola v prírode
|
4 484,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
31,05 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Náklady na služby
|
124,85 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 778,72 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
Náklady na nákup materiálu
|
144,96 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
správa cz vzdialenú obrazovku- aktualizácia WinBEU,WinPam
|
86,40 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
Canisterapia
|
150,00 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Náklady na nákup materiálu
|
257,82 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Náklady na nákup materiálu
|
78,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Tech-Lit |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Predplatné časopisu
|
41,45 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
Nákup tlačív
|
20,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
29.06.2018 |