Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018070 Školenie, seminár 131,13 s DPH 24.04.2018 FOSA o.p.s. 22.08.2018
Faktúra 2018048 Náklady na knihy a odbornú literatúru 46,80 s DPH 20.04.2018 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018047 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 18.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2018
Faktúra 2018049 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 596,64 s DPH 17.04.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018043 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci 102,00 s DPH 17.04.2018 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018039 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 12.04.2018 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2018
Faktúra 2018044 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 11.04.2018 Lindsrtöm, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018046 Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry 86,40 s DPH 10.04.2018 IDOHLAD, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra 2018042 Nákup didaktických pomôcok 156,00 s DPH 10.04.2018 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT 30.04.2018
Faktúra 2018040 Školenie, seminár 40,00 s DPH 09.04.2018 Cintia Dobosiová 30.04.2018
Faktúra 2018041 Nákup didaktických pomôcok 319,00 s DPH 04.04.2018 Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT 30.04.2018
Faktúra 2018035 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 22.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 30.03.2018
Faktúra 2018052 Kultúrne podujatie 100,00 s DPH 21.03.2018 Portál agentúra s.r.o. 24.05.2018
Faktúra 2018034 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 108,00 s DPH 13.03.2018 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 30.03.2018
Faktúra 2018031 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 526,05 s DPH 09.03.2018 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 30.03.2018
Faktúra 2018033 Školenie, seminár 129,75 s DPH 05.03.2018 FOSA o.p.s. 30.03.2018
Faktúra 2018024 Školenie, seminár 458,00 s DPH 02.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30.03.2018
Faktúra 2018030 Náklady na telekomunikčné služby 41,00 s DPH 01.03.2018 Orange Slovensko, a.s. 30.03.2018
Faktúra 2018026 Náklady na telekomunikčné služby 64,13 s DPH 01.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 30.03.2018
Faktúra 2018032 Školenie, seminár 128,52 s DPH 28.02.2018 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 28.02.2018
zobrazené záznamy: 1481-1500/3559