|
|
Faktúra |
2018037
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
9,98 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 589,58 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
41,43 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
102,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017198
|
Školenie, seminár
|
1 500,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Národní ústav pro autizmus, z.ú. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017200
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
65,34 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201
|
Nákup výpočtovej techniky
|
6 715,56 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
TRACO COMPUTERS, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
Náklady na nákup materiálu
|
517,88 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017195
|
Náklady na nákup materiálu
|
47,38 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017199
|
Nákup didaktických pomôcok
|
299,35 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017193
|
Náklady na nákup materiálu
|
324,65 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017197
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
26.12.2017 |
PRESIS s.r.o |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017213
|
Náklady na nákup materiálu
|
204,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,81 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017209
|
Nákup didaktických pomôcok
|
305,99 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017208
|
Nákup didaktických pomôcok
|
83,77 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Veronika Hamranová VEHA |
|
|
|
29.12.2017 |