|
|
Faktúra |
2017179
|
Predplatné časopisu
|
8,10 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017178
|
Predplatné časopisu
|
10,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
17,71 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
143,52 |
s DPH |
|
26.11.2017 |
PRESIS s.r.o |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
20,70 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
Náklady na opravu a údržbu
|
4 670,60 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Peter Slávik SPS |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Náklady na nákup materiálu
|
199,71 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
NA ZDRAVIE s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
Náklady na nákup materiálu
|
31,30 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017203
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 678,32 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
BONSES s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
Náklady na nákup materiálu
|
24,12 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
6,78 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
Školenie, seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
Náklady na licenčné služby
|
363,00 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,33 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,45 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 969,62 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |