|
|
Faktúra |
2017161
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,05 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
76,62 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
Školenie, seminár
|
150,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
43,20 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017158
|
Predplatné časopisu
|
126,48 |
s DPH |
|
30.10.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Náklady na opravu a údržbu
|
1 843,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Čalúnictvo - Rudolf Kóňa |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
Náklady na opravu a údržbu
|
120,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Ing. Ladislav Kišš ELEKTRO KIŠŠ |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
304,02 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
187,31 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
265,09 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 870,79 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
392,56 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
Nákup prevádzkových strojov a zariadení
|
628,44 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
102,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.10.2017 |