|
|
Faktúra |
2017142
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
Školenie, seminár
|
150,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Náklady na nákup materiálu
|
49,32 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
278,40 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
Náklady na licenčné služby
|
304,70 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Didaktické pomôcky-online
|
48,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Náklady na nákup materiálu
|
226,83 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
Náklady na nákup materiálu
|
306,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
Náklady na nákup materiálu
|
1 160,06 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
Nákup didaktických pomôcok
|
6 706,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
Náklady na nákup materiálu
|
186,50 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,10 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
59,81 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
Nákup tlačív ku školskej dokumentácii
|
49,46 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 264,86 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
114,75 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
04.09.2017 |