|
|
Faktúra |
2017121
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
41,45 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
Školenie, seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
39,66 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
201,00 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,90 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
286,50 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Náklady na opravu a údržbu
|
10 532,00 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Peter Slávik SPS |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
127,85 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Škola v prírode
|
5 509,00 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
16 345,62 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 793,14 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
Náklady na služby
|
300,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
AMC service s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,33 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
Nákup didaktických pomôcok
|
198,16 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Meru sport s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
102,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |