|
|
Faktúra |
2017103
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
90,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,73 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
Náklady na služby
|
15,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
Nákup výpočtovej techniky
|
13,06 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
360,00 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
Nákup školského nábytku
|
113,73 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
insGraf |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
Nákup tlačív
|
15,00 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
Náklady na služby
|
300,00 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Nákup tlačív
|
5,40 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
42,09 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
Náklady na nákup materiálu
|
316,08 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
ARC International, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
Nákup interiérového vybavenia
|
360,00 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
JYSK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Nákup interiérového vybavenia
|
1 390,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Meditech SK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
Nákup didaktických pomôcok
|
260,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
135,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,40 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |