|
|
Faktúra |
2017081
|
Predplatné časopisu
|
28,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
Školenie, seminár
|
138,00 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 899,03 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
25,39 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
54,00 |
s DPH |
2016001
|
05.06.2017 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
Predplatné časopisu
|
6,75 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,20 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
76,62 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
IPEKO vzdelávacia agentúra |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Nákup didaktických pomôcok
|
469,00 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
Nákup didaktických pomôcok
|
141,00 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
53,34 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
81,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 406,04 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,08 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.05.2017 |