Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2017032 Náklady na telekomunikčné služby 41,42 s DPH 07.03.2017 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2017
Faktúra 2017026 Nákup čistiacich prostriedkov 129,00 s DPH 07.03.2017 BRISTON s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017030 Nákup školského nábytku 158,16 s DPH 07.03.2017 LENCOS 31.03.2017
Faktúra 2017031 Školenie, seminár 39,70 s DPH 07.03.2017 VESNA, n.o. 31.03.2017
Faktúra 2017033 Školenie, seminár 35,00 s DPH 07.03.2017 KANTORKA, n.o. 31.03.2017
Faktúra 2017034 Náklady na telekomunikčné služby 53,34 s DPH 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 31.03.2017
Faktúra 2017035 Náklady na telekomunikčné služby 17,12 s DPH 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 31.03.2017
Faktúra 2017036 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 81,00 s DPH 07.03.2017 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 31.03.2017
Faktúra 2017037 Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry 108,00 s DPH 07.03.2017 IDOHLAD, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017038 Servis prenajatých rohoží 14,90 s DPH 07.03.2017 Lindsrtöm, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017039 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 25,39 s DPH 07.03.2017 AQUA PRO, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017040 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 402,52 s DPH 07.03.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017041 Náklady na knihy a odbornú literatúru 119,00 s DPH 07.03.2017 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 2017025 Nájomné za budovu školy 100,00 s DPH 20.02.2017 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky 28.02.2017
Faktúra 2017023 Náklady na nákup materiálu 31,97 s DPH 20.02.2017 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 2017024 Nákup didaktických pomôcok 75,00 s DPH 16.02.2017 NOMlland s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 2017021 Servis prenajatých rohoží 14,90 s DPH 10.02.2017 Lindsrtöm, s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 2017018 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 511,93 s DPH 08.02.2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 2017014 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,45 s DPH 06.02.2017 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 2017019 Náklady na nákup materiálu 768,29 s DPH 06.02.2017 COMPUTER ABC, s.r.o. 28.02.2017
zobrazené záznamy: 1701-1720/3559