|
|
Faktúra |
2016189
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016175
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,75 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
Náklady na nákup materiálu
|
16,57 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016174
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Školenie, seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
Nájomné za budovu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016172
|
Náklady na nákup materiálu
|
260,69 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 580,74 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
Nákup didaktických pomôcok
|
521,50 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
57,01 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
36,00 |
s DPH |
2016001
|
07.11.2016 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
Nákup didaktických pomôcok
|
500,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
DAN Distribution, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
44,30 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
Náklady na nákup materiálu
|
116,63 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016173
|
Športová činnosť
|
1 053,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Puck United Europe, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
19,04 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
Školenie, seminár
|
1 300,00 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
Národní ústav pro autizmus, z.ú. |
|
|
|
31.10.2016 |