Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2016156 Náklady na nákup materiálu 199,99 s DPH 25.10.2016 BRISTON s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016152 Nájomné za budovu školy 100,00 s DPH 24.10.2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky 31.10.2016
Faktúra 2016157 Náklady na knihy a odbornú literatúru 111,76 s DPH 22.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016159 Náklady na licenčné služby 353,90 s DPH 21.10.2016 IRESoft, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016158 Náklady na telekomunikčné služby 3,80 s DPH 21.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016154 Nákup toneru a náplne do tlačiarní 308,79 s DPH 21.10.2016 Kukan Konštantín ETON 31.10.2016
Faktúra 2016153 Nákup výpočtovej techniky 50,00 s DPH 21.10.2016 Kukan Konštantín ETON 31.10.2016
Faktúra 2016151 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 90,00 s DPH 17.10.2016 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 31.10.2016
Faktúra 2016150 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci 148,80 s DPH 17.10.2016 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016149 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 17.10.2016 Lindsrtöm, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016146 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci 102,00 s DPH 10.10.2016 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016148 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 485,45 s DPH 10.10.2016 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016147 Náklady na telekomunikčné služby 39,37 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016142 Náklady na telekomunikčné služby 41,45 s DPH 04.10.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016143 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 12,70 s DPH 04.10.2016 AQUA PRO, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016144 Športová činnosť 1 950,00 s DPH 04.10.2016 Športový klub BAGO, n.o. 31.10.2016
Faktúra 2016145 Náklady na telekomunikčné služby 3,48 s DPH 04.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016181 Nákup toneru a náplne do tlačiarní 79,21 s DPH 03.10.2016 Kukan Konštantín ETON 31.10.2016
Faktúra 2016141 Nákup interiérového vybavenia 370,00 s DPH 26.09.2016 Śtefan Tóth 30.09.2016
Faktúra 2016139 Náklady na licenčné služby 304,70 s DPH 26.09.2016 IVES KOŠICE 30.09.2016
zobrazené záznamy: 1781-1800/3559