|
|
Faktúra |
2017210
|
Náklady na služby
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017211
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017212
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,81 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
41,43 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 589,58 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci
|
102,00 |
s DPH |
|
02.01.2018 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
86,40 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
IDOHLAD, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Náklady na služby
|
14,90 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
Náklady na nákup materiálu
|
409,84 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
Predplatné časopisu
|
89,82 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
43,90 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |