|
|
Faktúra |
2019111
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,73 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
317,68 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
Nákup didaktických pomôcok
|
229,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Veronika Hamranová VEHA |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
Náklady na nákup materiálu
|
191,76 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Gotana s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
6,28 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
24.07.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
ubtovanie zamestnancov
|
1 339,30 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,73 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
prenájom rohoží
|
21,17 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
elektronické stravné lístky
|
1 296,80 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Náklady na nákup materiálu
|
143,52 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
oprava kamerového systému
|
51,72 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
ALTECH Kelcom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
Predplatné časopisu
|
35,00 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
materiá
|
378,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |