Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024033 didaktické pomôcky 910,00 s DPH 25.03.2024 Kibo Sport SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.03.2024
Faktúra 2024034 telefónne poplatky 53,00 s DPH 29.03.2024 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.03.2024
Faktúra 2024035 prevádzka 2 855,44 s DPH 27.03.2024 ZPMP NZ SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.03.2024
Faktúra 2024036 telefónne poplatky 55,28 s DPH 02.04.2024 Slovak Telekom SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024037 prenájom barelov 0,06 s DPH 04.04.2024 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024038 prenájom rohoží 34,75 s DPH 03.04.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024039 BOZP 462,00 s DPH 05.04.2024 3PCentrum SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024040 účtovníctvo 500,00 s DPH 12.04.2024 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024042 nábytok 1 873,80 s DPH 11.04.2024 Kaiserkraft SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024028 nábytok 267,50 s DPH 23.02.2024 Kondela SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.02.2024
Faktúra 2024043 stravné lístky 2 511,00 s DPH 05.04.2024 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024044 telefónne poplatky 45,00 s DPH 29.04.2024 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024045 prenájom rohoží 34,75 s DPH 24.04.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová 30.04.2024
Faktúra 2024046 vzdelávacie služby 24,00 s DPH 23.04.2024 Komensky SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024047 prenájom barelov 67,11 s DPH 03.05.2024 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2024048 vzdelávacie služby 420,58 s DPH 30.04.2024 Verlag Dashofer SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2024049 stravné lístky 3 423,60 s DPH 06.05.2024 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2024050 softvér 120,00 s DPH 02.05.2024 IDOHLAD SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2024051 telefónne poplatky 55,28 s DPH 02.05.2024 Slovak Telekom SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
Faktúra 2024052 účtovníctvo 500,00 s DPH 08.05.2024 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2024
zobrazené záznamy: 181-200/3401