|
|
Faktúra |
2016128
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
Náklady na opravu a údržbu
|
12 000,00 |
s DPH |
|
03.08.2016 |
IZOKOM stavebná firma s..r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,22 |
s DPH |
|
03.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
02.08.2016 |
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
5,78 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,74 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
Náklady na licenčné služby
|
353,90 |
s DPH |
|
28.07.2016 |
IRESoft, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
Servis prenajatých rohoží
|
14,90 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
Náklady na opravu a údržbu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
KORATEX a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
99,00 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 786,45 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
51,35 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
Nákup didaktických pomôcok
|
188,22 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Regionálne centrum autistov |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
Nákup tlačív
|
5,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
39,32 |
s DPH |
|
02.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
31,74 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
Nákup tlačív
|
136,38 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |