|
|
Faktúra |
2019175
|
nájomné WTC
|
0,10 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
230,00 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
elektronicke stravné lístky
|
2 243,20 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
Náklady na služby
|
21,17 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
Nákup software
|
45,90 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
učebné pomôcky
|
1 217,48 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
AjMy s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Náklady na nákup materiálu
|
240,36 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Náklady na služby
|
500,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Adriana Bajteková |
|
|
|
29.11.2019 |
|
Zmluva |
|
DOXX - STRAVNé LíSTKY
|
|
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
kancelárské potreby
|
626,43 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
471,60 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Kukan Konštantín ETON |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
302,40 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Predplatné časopisu
|
45,35 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |