|
|
Faktúra |
2018070
|
Školenie, seminár
|
131,13 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
FOSA o.p.s. |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Hipoterapia
|
40,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Nákup didaktických pomôcok
|
340,90 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 596,64 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Predplatné časopisu
|
77,82 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
3,48 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
64,13 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
Servis prenajatých rohoží
|
20,69 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Lindsrtöm, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy
|
18,69 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry
|
89,90 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
1 526,05 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
Školenie, seminár
|
128,52 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
Školenie, seminár
|
129,75 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
FOSA o.p.s. |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
108,00 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
Nákup pracovného odevu a obuvy
|
9,98 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
DELUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,80 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
45,75 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
41,00 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Školenie, seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Cintia Dobosiová |
|
|
|
30.04.2018 |