Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015119 Nákup didaktických pomôcok 126,00 s DPH 30.09.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015116 Náklady na licenčné služby 304,70 s DPH 25.09.2015 IVES KOŠICE Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015117 Nákup školského nábytku 984,70 s DPH 25.09.2015 insGraf Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015114 Nájomné za budovu školy 100,00 s DPH 25.09.2015 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015115 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 25.09.2015 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015108 Predplatné časopisu 111,74 s DPH 16.09.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015107 Náklady na knihy a odbornú literatúru 45,65 s DPH 16.09.2015 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015106 Náklady na opravu a údržbu 103,32 s DPH 16.09.2015 SAMALARM s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015109 Náklady na revízie a kontroly 124,80 s DPH 16.09.2015 Pyrokom spol.s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015110 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 259,20 s DPH 16.09.2015 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015111 Náklady na telekomunikčné služby 51,35 s DPH 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015112 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 16.09.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015113 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 167,81 s DPH 11.09.2015 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015105 Náklady na telekomunikčné služby 40,21 s DPH 03.09.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 2015104 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 28.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
Faktúra 2015103 Nájomné za budovu školy 100,00 s DPH 25.08.2015 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Zámky Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
Faktúra 2015101 Náklady na nákup materiálu 333,54 s DPH 18.08.2015 Katarína Kováčová Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
Faktúra 2015095 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 17.08.2015 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
Faktúra 2015099 Nákup školského nábytku 172,00 s DPH 17.08.2015 NOMlland s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
Faktúra 2015094 Náklady na nákup materiálu 82,44 s DPH 17.08.2015 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.08.2015
zobrazené záznamy: 2041-2060/3559