Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015079 Nákup didaktických pomôcok 29,55 s DPH 26.06.2015 MALUNET, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015078 Náklady na knihy a odbornú literatúru 46,70 s DPH 26.06.2015 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015077 Nákup toneru a náplne do tlačiarní 569,23 s DPH 26.06.2015 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015075 Predplatné časopisu 28,00 s DPH 26.06.2015 Magnet press Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015074 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 26.06.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015073 Nákup software 199,00 s DPH 26.06.2015 ASC Applied Software Consultants Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015072 Náklady na služby 60,00 s DPH 26.06.2015 MEDIATEL spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015076 Oprava a údržba prevádzkových strojov 199,00 s DPH 26.06.2015 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015071 Nákup tlačív 27,71 s DPH 12.06.2015 ŠEVT a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015070 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 144,00 s DPH 12.06.2015 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015069 Predplatné časopisu 6,75 s DPH 12.06.2015 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015068 Nákup didaktických pomôcok 61,47 s DPH 12.06.2015 MALUNET, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015066 Náklady na telekomunikčné služby 36,24 s DPH 12.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015067 Náklady na telekomunikčné služby 51,35 s DPH 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015065 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 409,21 s DPH 08.06.2015 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 26.06.2015
Faktúra 2015064 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 26.05.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015063 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 26.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015062 Nákup prevádzkových strojov a zariadení 840,00 s DPH 22.05.2015 COM-KLIMA, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015061 Nákup prevádzkových strojov a zariadení 80,28 s DPH 22.05.2015 Kukan Konštantín ETON Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
Faktúra 2015060 Nákup didaktických pomôcok 243,00 s DPH 22.05.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 29.05.2015
zobrazené záznamy: 2081-2100/3559