Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015019 Náklady na knihy a odbornú literatúru 45,85 s DPH 16.02.2015 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015018 Predplatné časopisu 23,00 s DPH 16.02.2015 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015020 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 205,92 s DPH 12.02.2015 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015017 Náklady na telekomunikčné služby 35,00 s DPH 09.02.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015016 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 76,50 s DPH 09.02.2015 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015015 Servis prenajatých rohoží 14,90 s DPH 09.02.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015014 Náklady na telekomunikčné služby 55,26 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 27.02.2015
Faktúra 2015013 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 30.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015012 Nákup čistiacich prostriedkov 222,33 s DPH 30.01.2015 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015011 Školenie, seminár 69,00 s DPH 23.01.2015 PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015010 Náklady na opravu a údržbu 454,15 s DPH 23.01.2015 Ing. Ladislav Kišš ELEKTRO KIŠŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015009 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 23.01.2015 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015008 Náklady na licenčné služby 353,90 s DPH 23.01.2015 IRESoft, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015005 Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry 18,00 s DPH 15.01.2015 PC-Servis- Ing.Róbert Botka Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015001 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 15.01.2015 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015007 Školenie, seminár 450,00 s DPH 15.01.2015 EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015006 Náklady na telekomunikčné služby 49,84 s DPH 15.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015004 Náklady na telekomunikčné služby 35,52 s DPH 15.01.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015002 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 050,28 s DPH 15.01.2015 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
Faktúra 2015003 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 15.01.2015 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.01.2015
zobrazené záznamy: 2141-2160/3559