Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014131 Nákup didaktických pomôcok 1 328.82 s DPH 31.10.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014128 Náklady na knihy a odbornú literatúru 44,80 s DPH 31.10.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014130 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 31.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014129 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 31.10.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014132 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,20 s DPH 31.10.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014127 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 16.10.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014124 Predplatné časopisu 66,00 s DPH 10.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014123 Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry 304,70 s DPH 08.10.2014 IVES KOŠICE Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014119 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 385.40 s DPH 08.10.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014120 Náklady na telekomunikčné služby 49,84 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014121 Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP 102,00 s DPH 08.10.2014 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014122 Náklady na telekomunikčné služby 40,48 s DPH 08.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014118 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 162,00 s DPH 01.10.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014117 Školenie, seminár 74,00 s DPH 01.10.2014 VESNA, n.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 2014116 Školenie, seminár 108,00 s DPH 30.09.2014 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 2014126 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 25.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 2014115 Náklady na revízie a kontroly 258,96 s DPH 25.09.2014 Pyrokom spol.s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 2014114 Nákup interiérového vybavenia 1 920.00 s DPH 18.09.2014 Ladislav Jacko-L.A.WOOD Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 2014113 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 18.09.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
Faktúra 2014112 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 18.09.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.09.2014
zobrazené záznamy: 2201-2220/3559