Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014071 Náklady na telekomunikčné služby 49,84 s DPH 25.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014070 Servis prenajatých rohoží 20,69 s DPH 25.06.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014069 Nákup didaktických pomôcok 236,00 s DPH 25.06.2014 MediaDIDA s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014068 Predplatné časopisu 28,00 s DPH 19.06.2014 Magnet press Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014067 Náklady na služby 60,00 s DPH 19.06.2014 MEDIATEL spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014066 Predplatné časopisu 27,50 s DPH 12.06.2014 ARES spol. s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014065 Dodanie a montáž kamerového systému 1 933.20 s DPH 12.06.2014 KELKOM int.spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014064 Predplatné časopisu 5,95 s DPH 12.06.2014 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014063 Nákup didaktických pomôcok 205,00 s DPH 12.06.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014084 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 1 118.40 s DPH 10.06.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014061 Nákup didaktických pomôcok 228,40 s DPH 03.06.2014 Pro Solutions, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014057 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 216,00 s DPH 03.06.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014058 Náklady na telekomunikčné služby 35,60 s DPH 03.06.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014059 Nákup tlačív 26,39 s DPH 03.06.2014 ŠEVT a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014060 Náklady na služby Virtuálnej knižnice 187,21 s DPH 03.06.2014 VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Faktúra 2014062 Školenie, seminár 56,00 s DPH 03.06.2014 Slovenský Červený kríž. územný spolok Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 30.06.2014
Zmluva Licenčná zmluva IreSoft s DPH 30.05.2014 30.05.2014
Faktúra 2014054 Nákup čistiacich prostriedkov 65,42 s DPH 26.05.2014 DELUX ZPS, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2014
Faktúra 2014056 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 26.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2014
Faktúra 2014055 Nákup výpočtovej techniky 41,70 s DPH 26.05.2014 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.05.2014
zobrazené záznamy: 2261-2280/3559