Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014034 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 27.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014032 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 27.03.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014031 Nákup didaktických pomôcok 188,75 s DPH 27.03.2014 LegalSoft s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014030 Nákup software 75,00 s DPH 14.03.2014 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014033 Nákup pracovného odevu a obuvy 110,11 s DPH 14.03.2014 L-TEX com s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014029 Náklady na telekomunikčné služby 49,48 s DPH 14.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014021 Náklady na knihy a odbornú literatúru 41,84 s DPH 06.03.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014020 Náklady na telekomunikčné služby 47,21 s DPH 06.03.2014 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014028 Náklady na stravu pre zamestnancov školy 917,40 s DPH 06.03.2014 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014027 Náklady na špeciálnopedagogickú prácu 112,50 s DPH 06.03.2014 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014026 Nákup toneru a náplne do tlačiarní 140,22 s DPH 06.03.2014 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014025 Náklady na služby 72,00 s DPH 06.03.2014 SANOVET s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014024 Servis prenajatých rohoží 19,34 s DPH 06.03.2014 Lindsrtöm, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014023 Náklady na knihy a odbornú literatúru 119,00 s DPH 06.03.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014022 Náklady na knihy a odbornú literatúru 44,80 s DPH 06.03.2014 RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014019 Náklady na telekomunikčné služby 4,74 s DPH 06.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.03.2014
Faktúra 2014018 Nákup výpočtovej techniky 714,30 s DPH 20.02.2014 COMPUTER ABC, s.r.o. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
Faktúra 2014017 Škola v prírode-2 záloha 980,00 s DPH 20.02.2014 CERES-cestovná kancelária Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
Faktúra 2014016 Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy 31,76 s DPH 20.02.2014 DOXX MINERÁL, s.r.o Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
Faktúra 2014015 Nákup interiérového vybavenia 184,68 s DPH 20.02.2014 A J Produkty a.s. Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2014
zobrazené záznamy: 2301-2320/3559