|
Zmluva |
|
Lindstrom
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok 1 strava
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva DOXX
|
|
s DPH |
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s SCŠPP
|
|
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva IVES
|
|
s DPH |
|
16.08.2011 |
|
|
|
|
16.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
2011057
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
478,80 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011058
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
467,40 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011056
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011055
|
Predplatné časopisu
|
46,30 |
s DPH |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011054
|
Náklady na revízie a kontroly
|
64,80 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011053
|
Náklady na knihy a odbornú literatúru
|
46,19 |
s DPH |
|
|
VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011052
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011051
|
Náklady na opravu a údržbu
|
386,42 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011050
|
Náklady na služby
|
79,40 |
s DPH |
|
|
Jozef Benkovič-COPIER CENTER |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné fólie
|
|
s DPH |
|
19 01. 2016 |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2011046
|
Jednotný prídel do SF
|
45,24 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011049
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011048
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011047
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
57,89 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |