|
|
Faktúra |
2011062
|
Náklady na údržbu softweru
|
36,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011071
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011070
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
940,50 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011069
|
Predplatné časopisu
|
27,50 |
s DPH |
|
|
Magnet press |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011068
|
Nákup učebných pomôcok
|
499,00 |
s DPH |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011067
|
Predplatné časopisu
|
5,95 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011066
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011039
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
57,89 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011064
|
Náklady na hypoterapiu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011063
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011040
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011033
|
Jednotný prídel do SF
|
37,86 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011038
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011011
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
PC-Servis- Ing.Róbert Botka |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Školenie, seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
AKADÉMIA VZDELÁVANIA |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011009
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011008
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
30,30 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011007
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,70 |
s DPH |
|
|
T-Mobile Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011006
|
Náklady na spotrebu vody
|
58,93 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |