Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025022 učebnice 18,38 s DPH 19.02.2025 Martinus SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025005 výpočtová technika 1 789,00 s DPH 18.02.2025 Computer ABC SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025009 stravné lístky 12,30 s DPH 18.02.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025012 telefónne poplatky 56,67 s DPH 18.02.2025 Slovak Telekom SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 202511 prenájom barelov 141,01 s DPH 17.02.2025 fontana SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025008 licencia 147,60 s DPH 14.02.2025 IDOHLAD SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025007 prenájom rohoží 27,63 s DPH 12.02.2025 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025006 telefónne poplatky 46,13 s DPH 12.02.2025 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025023 kanisterapia 450,00 s DPH 12.02.2025 KEA SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025003 vzdelávacie služby 2 861,11 s DPH 11.02.2025 Harmonie vzdelavani SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025013 stravné lístky 3 203,37 s DPH 10.02.2025 DOXX SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025004 licencia 293,00 s DPH 06.02.2025 ADROS SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 2025010 účtovníctvo 500,00 s DPH 17.01.2025 Adriana Bajteková SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2025
Faktúra 2025001 BOZP 116,85 s DPH 16.01.2025 3PCentrum SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2025
Faktúra 2025002 licencia 11,03 s DPH 16.01.2025 Jablotron SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.01.2025
Faktúra 2024203 prenájom rohoží 26,95 s DPH 31.12.2024 Lindstrőm SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024198 telefónne poplatky 45,00 s DPH 27.12.2024 Orange SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024185 maliarske práce 18 307,92 s DPH 23.12.2024 Lačný SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024195 čistiace potreby 4 499,02 s DPH 23.12.2024 ETON SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
Faktúra 2024186 didaktické pomôcky 358,00 s DPH 23.12.2024 Zuzana Hamranová SSŠ Mgr. Anita Nagyová riaditeľka 31.12.2024
zobrazené záznamy: 241-260/3606