|
|
Faktúra |
2011034
|
Náklady na opravu a údržbu výp.techniky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011084
|
Nákup software
|
199,00 |
s DPH |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011032
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011031
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011030
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
43,61 |
s DPH |
|
|
Pavol Hormal HORMAL |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011029
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011028
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
57,96 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011026
|
Náklady na spotrebu vody
|
99,74 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011015
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011025
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011024
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
138,61 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011023
|
Nákup tlačív
|
17,72 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011022
|
Jednotný prídel do SF
|
34,58 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011021
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
34,80 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011020
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
917,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011019
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
60,04 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011018
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
0,75 |
s DPH |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011017
|
Náklady na spotrebu vody
|
101,82 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011016
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
147,84 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011083
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |