|
|
Faktúra |
2011090
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011085
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
39,07 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011147
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
756,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
200,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011155
|
Náklady na opravu a údržbu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011154
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
4,74 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011153
|
Jednotný prídel do SF
|
89,04 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011152
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011151
|
Náklady na opravu a údržbu
|
3 061,99 |
s DPH |
|
|
MVM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011150
|
Náklady na nákup materiálu
|
247,35 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011149
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
200,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011148
|
Náklady na stravovanie žiakov-prevádzkové
|
200,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011146
|
Predplatné časopisu
|
7,14 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
66,13 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011145
|
Predplatné časopisu
|
7,70 |
s DPH |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011144
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
735,95 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011143
|
Náklady na nákup materiálu
|
162,71 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011141
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011140
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
61,01 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2011139
|
Náklady na opravu a údržbu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
KORATEX a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |