|
|
Faktúra |
2010067
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
59,52 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010043
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
638,45 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010079
|
Náklady na opakovanú dodávku el.energie
|
58,06 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010088
|
Jednotný prídel do SF
|
89,64 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010087
|
Náklady na nákup materiálu
|
385,10 |
s DPH |
|
|
Katarína Kováčová |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010086
|
Nákup tlačív
|
65,64 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010085
|
Náklady na stravu pre zamestnancov školy
|
732,95 |
s DPH |
|
|
VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010084
|
Nákup tlačív
|
139,37 |
s DPH |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010083
|
Náklady na nákup materiálu
|
269,63 |
s DPH |
|
|
Eleonóra Gúcka-Glória, Textilná galantéria |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010082
|
Náklady na nákup materiálu
|
74,77 |
s DPH |
|
|
PRESPOR-Nova, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010081
|
Nákup toneru a náplne do tlačiarní
|
134,65 |
s DPH |
|
|
COMPUTER ABC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010080
|
Nákup software
|
103,45 |
s DPH |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010078
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
123,60 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010068
|
Náklady na stravovanie žiakov
|
107,40 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010077
|
Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010076
|
Jednotný prídel do SF
|
79,30 |
s DPH |
|
|
Súkromná spojená škola |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010075
|
Náklady na telekomunikčné služby
|
58,83 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010074
|
Náklady na špeciálnopedagogickú prácu
|
132,00 |
s DPH |
|
|
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010073
|
Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP
|
82,98 |
s DPH |
|
|
Mgr. Ivan Mihálik |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2010072
|
Náklady na služby Virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.10.2016 |